1、信托计划名称

2012年中诚信托温江城投贷款集合资金信托计划

2、信托计划目的

由中诚信托将委托人交付的信托资金集合起来，用于向借款人发放借款，以期实现信托财产的保值增值。

3、募集资金规模

本次募集的A2类信托计划资金规模为不超过人民币4.5亿元整。

4、信托期限

本信托计划已于2012年12月26日成立，信托期限为39个月（36个+3个月）。

认购A2类信托计划资金的投资人开始享有信托受益权的具体日期按照受托人届时发布的公告确定。

5、预期收益率

预期收益率以受托人发布的公告为准。

6、项目相关方介绍

成都新城西城市投资经营中心原名为成都花卉博览投资经营中心，是经成都市温江区人民政府批准，于2004年6月由成都市温江区老干部活动中心出资组建的全民所有制企业。2006年10月17日，更名为成都新城西城市投资经营中心，是温江区最大的政府融资平台企业。2009年7月6日，成都市温江区人民政府批准，温江城投的投资主体由成都市温江区老干部活动中心变更为成都市温江区国有资产管理局。2009年12月，成都市温江区国有资产管理局以土地资产对其进行增资，增资后企业的注册资本为15377.24万元。

企业住所为成都市温江区柳城镇柳台大道20号，法定代表人为汤云龙，经营方式为投资、开发、服务，经营范围为对政府授权的国有资产进行经营管理；城市基础设施、公益设施的投资、开发、建设；土地开发；房地产开发；园林绿化工程；投资咨询及管理；土地储备和城乡土地综合整治。企业注册资金为15377.24万元，其中，固定资产为15077.24万元，流动资金300万元。企业注册资金来源为成都市温江区国有资产管理局以房地产作价投资15077.24万元，以货币资金投入300万元。

7、项目介绍

温江作为成都市新农村建设的试点、城乡一体化的示范区，目前正按照城乡统筹、四位一体科学发展方略，以城乡统筹规划为龙头，以产业发展为支撑，以促进充分就业和增加农民收入为核心，以完善农村基础设施改善农民生产生活条件为重点，以加强农村精神文明、基层组织和民主法制建设为基础，以综合配套政策为保障，深化“三个集中”扎实推进城乡一体化建设。新居工程是实现“三个集中”，切实提高农民生活水平，加速推进城乡一体化进程的系统工程，是温江区委、区政府为改善农民居住环境而实施的一项富民、惠民工程。

温江区区位图

新居工程项目现场

8、借款人和用款项目的主要优势

1）借款人信誉良好，具有较强的偿债能力和融资能力；借款人于2012年3月19日发行“2012年成都新城西城市投资经营中心企业债券”，规模为人民币10亿元，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA+，温江城投主体信用级别为AA-。

2）借款人业务主要是新居工程建设，主要用于城乡一体化建设中的农民安置，而不是商品房开发，受房地产市场的影响有限。

9、担保方式

借款人将其持有的编号为温国用（2008）第195-2号、温国用（2008）第195-4号、温国用（2008）第195-6号的《国有土地使用证》项下的国有土地使用权抵押给受托人；成都光华资产管理有限公司将其持有的编号为温国用（2009）第103号、温国用（2009）第003号、温国用（2012）第035号的《国有土地使用证》项下的国有土地使用权抵押给受托人。经受托人同意，借款人可以置换上述担保。

委托北京康正宏基房地产评估有限公司对抵押土地进行评估，前述国有土地使用权评估价值约为100124万元 .