尊敬的委托人/受益人：

　　海门中南世纪锦城贷款项目集合资金信托计划已于2012年12月28日正式成立并生效。

　　一、信托计划概要

　　1、信托计划成立日：2012年12月28日

　　2、信托计划资金：募集资金额为30000万元人民币。

　　3、信托计划期限：两年六个月

　　4、信托计划专用账户情况：

　　信托计划资金保管账户：指江苏信托在保管银行中国建设银行南京洪武支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。

　　户 名：江苏省国际信托有限责任公司

　　开户行：中国建设银行南京洪武支行

　　账 号：32001598636052506617

　　5、信托目的：受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金，以信托贷款的方式运用于海门中南世纪城开发有限公司（以下称项目公司）开发建设的中南世纪锦城房地产项目，为受益人以获取贷款收益。

　　二、信托计划资金的运用

　　截止目前，信托资金已投入海门中南世纪锦城项目的建设，信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。

　　三、信托计划的管理

　　1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

　　2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则，制订了相应的制度，并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位，以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。

　　3、截止2013年3月31日，本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生，信托资金的管理正常。

　　四、信托财产收益及分配情况

　　根据《 股东合作协议书》规定，项目公司按约定时间支付了首年信托报酬。

　　五、项目进展情况

　　世纪锦城1.2期地块土地款已全部支付完毕。宗地面积为65226平方米，约97.84亩，总建筑面积20.84万平方米。1.2期规划7栋高层及7幢联排别墅。

海门世纪锦城形象进度
序号	项目名称	形象进度
1	1.2期	6#12层梁板钢筋搭设
		7#10层 梁板模板安装
		8# 9层混凝土浇捣
		14#8层钢管及模板安装
		15#7层柱混凝土浇捣。
		16#4层梁板钢筋安装。
		17#3层模板支设。
2	低密度	18#楼人工修边坡。
		19#楼土方开挖；

　　项目公司目前在售楼盘为7栋高层，目前累计成交308套，累计成交面积3.9万平米。

　　截止本报告期，项目施工及销售正在按计划推进。

　　六、信托计划使用方信息

　　公司主要财务指标（2013年2月，数字未经审计）
单位：万元

主要财务数据（单位：万元）	货币资金	3901.72	短期借款
	应收帐款	3154.49	应付帐款	24842.34
	其他应收款	145977.84	预收帐款
	存货	160093.65	长期借款	129600
	流动资产	371579.65	负债总额	310727.72
	总资产	460900.3	所有者权益	150172.58
	营业收入		利润总额	6528.65
	资产负债率	67.42%
	速动比率	0.78

　　截至2013年3月31日，该公司财务状况正常，未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内，未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。

　　七、其他

　　1、无影响信托计划到期兑付事项；

　　2、信托经理无变动。

江苏省国际信托有限责任公司

二○一三年四月二十七日